县信访局2016年度部门决算
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2017年11月20日
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作者：县信访局
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县信访局2016年度部门决算
目 录
第一部分 县信访局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 县信访局2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 县信访局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 县信访局概况
一、部门主要职能
我局原名南昌县信访局，2010年11月更名为中共南昌县委、365娱乐场体育投注信访局，列县委机构序列，由县委、县政府共同管理。2011年6月，根据中共南昌县委、365娱乐场体育投注《关于用群众工作统揽信访工作的实施方案》（南发［2011］16号），组建中共南昌县委群众工作部，与中共南昌县委365娱乐场体育投注信访局合署办公，两块牌子一套人马。正科级建制，内设有办公室、接访科、视频接访中心、办信督查科、县长手机信箱及网上信访工作室等5个职能科室。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，即信访局。
本部门2016年年末编制人数22人，其中行政编制16人，事业编制6人；年末实有人数23人，其中在职人员17人，退休人员6人；
第二部分 信访局2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计3554.5万元；本年收入合计3554.5万元，较上年有增长，主要原因是：按财政拨款执行。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3554.5万元，占100 %；
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计772.9万元，其中本年支出合计772.9万元，较上年有增长，主要原因是：有变化；年末财政结转和结余2781.6万元，较上年有增长，主要原因是：有变化。
本年支出的具体构成为：基本支出369.3万元，占48%；项目支出 403.6万元，占52%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 309万元，决算数为 772.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按财政拨款执行。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为309万元，决算数为772.9万元，完成年初预算的100%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出128.3万元，较上年有增长，主要原因是：有变化；商品和服务支出47.9万元，较上年有增长，主要原因是：有变化；对个人和家庭补助支出 33万元，较上年有增长，主要原因是：有变化；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30.7万元，决算数为18.6万元，完成预算的60 %，决算数较上年下降40%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为16.7万元，决算数为16.6万元，完成预算的99 %，决算数较上年下降2 %。主要原因是：三公经费只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为14万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元，决算数为2万元，完成预算的14 %，决算数较上年下降 86 %。主要原因是：三公经费只减不增。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 79.2万元，较上年有增长，主要原因是：有变化。
六、政府采购情况说明
本部门2016年度政府采购总额210.06185万元，其中：政府采购货物2.3994万元、政府采购工程0万元、政府采购服务207.66245万元。授予中小企业合同金额210.06185万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年度我局预算绩效评价工作遵循客观公正、民主公开和严格认真的工作原则，自评价得分为100分，等级为“优”。
第三部分 信访局2016年度部门决算表
第四部分 名词解释
部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。