附件1：

 

南昌县行政审批局2016年度部门决算（草案）

 

目     录

 

第一部分  南昌县行政审批局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌县行政审批局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  南昌县行政审批局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌县行政审批局概况

 

一、部门主要职能

1.组织、协调、指导和规范全县行政审批服务工作。

    2.组织、协调全县行政审批制度改革工作。

    3.负责对进驻单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作；负责组织、管理进驻单位窗口审批办证“一单清”收费工作；负责“365娱乐场体育投注证照监督章”的使用和管理。

    4.负责对中心大厅窗口工作人员的考勤、考核和学习培训工作；负责对进驻中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。

    5.负责集中审批办证系统计算机网络的管理工作；负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。

    6.负责对乡镇便民惠民服务中心和公共资源交易站进行考核、监管和业务指导。

    7.负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合县纪检监察部门进行查处。

8.负责对全县公共资源交易中心工作的组织、协调及监管。

9.承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：南昌县行政审批局和南昌县公共资源交易中心。

本部门2016年年末编制人数34人，其中行政编制8人，事业编制26人；年末实有人数28人，其中在职人员 28 人，离休人员 0人，退休人员 0人；年末学生人数 0人。

 

第二部分  南昌县行政审批局2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计773.1933万元，其中上年结转和结余12.1823万元，较上年增长65.52%；本年收入合计761.011万元，较上年增长（下降）64.7%，主要原因是：聘用人员、绩效考核及其他开支增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入773.1933万元，占100 %；无事业收入，其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计773.1933万元，其中本年支出合计773.1933万元，较上年增长65.54%，主要原因是：聘用人员、绩效考核及其他开支增加；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）  %，主要原因是：外聘人员增加及其他开支增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 445.5181 万元，占57.62%；项目支出327.6751万元，占42.38%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为635.058万元，决算数为773.1933万元，完成年初预算的121.75%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为635.058万元，决算数为657.3453万元，完成年初预算的103.51%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为20.4624万元，完成年初预算的3.2%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为95.3856万元，完成年初预算的15.02%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出   347.5310万元，较上年增长62.96%，主要原因是：聘用人员、绩效考核；商品和服务支出370.4610万元，较上年增长51.97%，主要原因是：商品服务项目开支增加；对个人和家庭补助支出33.185万元，较上年增长84.05%，主要原因是：聘用人员、绩效考核和其他开支增加；其他资本性支出22.0162万元，较上年增长100%，主要原因是：聘用人员和其他开支增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38万元，决算数为19.1684万元，完成预算的50.44%，决算数较上年下降51.38%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为 11.9125 万元，完成预算的54.15%，决算数较上年下降31.12%。主要原因是：为提高工作效率，接待工作改工作餐，且接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出16万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元，决算数为7.2559万元，完成预算的45.35%，决算数较上年下降67.21%。主要原因是：车辆维修费用及通行费比往年减少，且出车次数没有往年频繁，且公车改革，统一调配。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 327.6751万元，较上年增长172.54%，主要原因是：基本工资、办公费、印刷费、维修维护费、劳务费比上年有所增加。其中：办公费 195.3466 万元，维修维护费15.2778 万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额22.0162万元，其中：政府采购货物支出22.0162万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我们开展此项工作的最主要意义，在于提高预算资金的使用效益和政府工作效率，在于“花尽量少的资金、办尽量多的实事”，那么是否能实现这样的目标、实现的程度大小，一定程度上取决于相关负责同志工作态度是否端正、工作组织是否认真，各部门应当建立工作责任制，将责任落实到具体的个人。另一方面，评价结果将作为下年度部门预算安排的重要依据，从这个角度来看，相关负责同志也应当端正态度，认真组织。

第三部分  南昌县行政审批局2016年度部门决算表

 

南昌县行政审批局2016年度部门决算草案表格.XLS