南昌小蓝经济技术开发区2016年度部门决算

目     录

 

第一部分  南昌小蓝经济技术开发区概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌小蓝经济技术开发区2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  南昌小蓝经济技术开发区2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌小蓝经济技术开发区概况

 

一、部门主要职能

南昌小蓝经济技术开发区2002年3月成立，2006年3月成为省级开发区，2012年7月升级为国家级经济技术开发区。是江西省汽车零部件产业基地、江西省食品产业基地、江西省生物医药产业基地、江西省首批生态工业园区。经国土资源部核准规划面积18平方公里，拟调整规划面积为100平方公里。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括开发区本级、金湖管理处、银湖管理处，本部门2016年年末编制人数106人，其中行政编制27人，事业编制79人；年末实有人数107人，其中在职人员106人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。

 

第二部分  南昌小蓝经济技术开发区2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计72867万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计72867万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入72867万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计72867万元，其中本年支出合计72867万元。

本年支出的具体构成为：基本支出2188万元，占3.01%；项目支出70679万元，占96.99%；事业单位经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为72862万元，决算数为  72867万元，完成年初预算的100%。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为8511万元，决算数为8513万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出   951万元，商品和服务支出1204万元，对个人和家庭补助支出8.87万元，其他资本性支出23.04万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为405万元，决算数为242万元，完成预算的59.75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为18万元，决算数为17万元，完成预算的94.44%。

（二）公务接待费支出年初预算数为277万元，决算数为158万元，完成预算的57.04%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出110 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为110万元，决算数为66万元，完成预算的 60%。

本部门2016年度机关运行经费230万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额23万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

第三部分  南昌小蓝经济技术开发区2016年度部门决算表

 

南昌小蓝经济技术开发区管理委员会.XLS

 

第四部分  名词解释

 

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。