目    录

　　

第一部分  部门概况

　　

一、部门主要职能

　　

二、部门决算单位构成

　　

第二部分  2016年度部门决算情况说明

　　

一、收入决算情况说明

　　

二、支出决算情况说明

　　

三、财政拨款支出决算情况说明

　　

四、机关运行经费情况说明

　　

五、“三公”经费支出决算情况说明

　　

六、政府采购情况说明

　　

七、国有资产占用说明

　　

八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　

第三部分  2016年度部门决算表

　　

一、收入支出决算总表

　　

二、收入决算表

　　

三、支出决算表

　　

四、支出决算明细表

　　

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　

九、“三公”经费支出决算表

　　

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能

　　

县残联机关根据工作需要内设4个职能科（室）。

　　

（一）办公室：协助会领导处理日常工作，协调机关政务工作；负责机关文秘、档案、保卫、保密、统计、信息等工作；管理机关行政财务和国有资产；负责机关后勤服务；安排机关会务；协助机关党务，配合做好机关干部队伍建设，做好机关各项管理和工作制度的建设与执行；组织安排会务会、办公会及理事长决定事项的督办；安排政治、业务学习，协助做好思想工作，负责二代残疾人的办理与发放。

　　

（二）教育就业科：组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人学前教育、义务教育、职业技能教育；制定残疾人劳动就业工作计划，推广实施残疾人按比例就业；开展农村残疾人种养业扶持和残疾人危房改造工程；实施残疾人专项扶贫。

　　

（三）康复科：编制实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展疾病预防；开展残疾人用品用具及辅助用品的供应和服务。

　　

（四）维权信访科：组织制定实施残疾人文体工作计划；开展残疾人文化、艺术、体育活动和助残日活动；维护残疾人的合法权益，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人家庭无障碍设施改造的推进工作；负责残疾人来信来访和信访接访工作，维护残疾人社会稳定。

　　

二、部门决算单位构成

　　

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。县残联为财政全额拨款，参照《公务员法》管理的群团机关，核定行政编制5个，事业编制2个，机关工勤编1个。现有干部职工24名，其中行政编制公务员5人，事业编制2人，工勤编制2人（含县政府聘用工勤人员1人），编外人员4人，临时聘用人员11人，副县级退休干部1人。

第二部分  2016年部门决算情况说明　

一、收入决算情况说明

　　

本部门2016年度收入总计659.67万元，较上年增长165.77万元；较上年增长约33.56%。主要原因是：加大了对残疾人就业保障金的征缴及对残疾人事业的支助。

　　

本年收入的具体构成为：财政拨款收入659.67万元，其中含：政府性基金约134.56万元。

　　

二、支出决算情况说明

　　

本部门2016年度支出总计659.67万元，较上年增长33.56%，主要原因是：加大了对残疾人事业的支助及建设残疾人康复中心。

　　

本年支出的具体构成为：基本支出117.9万元，占17.9%；项目支出541.77万元，占82.1%。

　　

三、财政拨款支出决算情况说明

　　

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为103.87万元，决算数为659.67万元，完成年初预算的535%，主要原因是：增加了对残疾人的康复及贫困残疾人补助支出。

　　

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为103.87万元，决算数为117.9万元，完成年初预算的113.5%。

　　

按经济分类科目分：工资福利支出75.49万元，较上年增长51.62%，增加主要原因为：人员增加及工资调整导致人员经费增加；商品和服务支出306.69万元，较上年增长21.43%，主要原因是：主要是用于残疾人需求的专项调查及残疾人的无障碍设施的建设方面；对个人和家庭补助支出279.49万元，较上年增长45.89%，主要原因是：增加了对残疾人的救助项目。

　　

四、机关运行经费情况说明

　　

本部门2016年度机关运行经费37.7万元，较上年增长51.4%，主要原因是：加大了残疾人事业的发展，增加了劳务费用的开支。其中：公务接待费16.3万元，较上年增加1.1万元。

　　

五、“三公”经费支出决算情况说明

　　

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为21.8万元，决算数为16.3万元，完成预算的75%，决算数较上年下降20.68%，其中：公务车改革后未产生公车费用，公务接待费减少0.1万元

　　

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，此项与上年相比无变化。

　　

（二）公务接待费支出年初预算数为16.4万元，决算数为16.3万元，完成预算的99.4，决算数较上年下降0.6%。主要原因是：减少公务接待及对食堂工作餐的开支。

　　

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，此项与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.4万元，决算数为0万元，。主要原因是：公务用车改革后无公车费用。

　　

六、政府采购支出情况说明

　　

本部门2016年度政府采购支出总额27万元，其中：政府采购货物支出27万元。

　　

七、国有资产占用情况说明

　　

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　

• 预算绩效管理工作开展情况说明

根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我会以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都按预算的目标完成，县残联预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下：

　　　　一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

　　　　一是探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。二是深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价情况向管委会进行汇报，将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

　　　　二、下一步的打算

　　　　 2017年，我会将继续认真落实贯彻新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，开展重点项目、重点领域的绩效评价，提高财政资金的使用效益，努力提高绩效管理工作水平。

　　

第三部分  2016年部门决算表

　　（详见附表）

　　第四部分  名词解释

　　

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）（2081104）：是反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）（2081199）其它残疾人事业支出：是反映除残疾人联合会用于除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育方面等以外其它用于残疾人事业方面的支出。

南昌县残疾人联合会(决算附表）.xls