人大2016年度部门决算（草案）

 

目     录

 

第一部分  人大概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  人大2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  人大2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   人大概况

 

一、部门主要职能

1、负责县人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议以及县人大常委会名义召开的有关工作会议的筹备、会务和文稿起草等工作。

2、负责制发县人大常委会党组、常委会和常委会各工委、专委文件、电报及信函。

3、负责各类文件、资料、刊物的收发、传阅、呈办和整理、立卷、归档管理。

4、负责接待处理人民群众来信来访工作，及时向县委、县人大常委会、县政府领导同志反馈重要的信访信息。

5、负责编辑《南昌县人大常委会会刊》和《人大简讯》，以及县人大常委会机关的理论研究和宣传报道。

6、主管人大常委会机关的行政经费和财产。

7、负责县人大常委会从事考核、福利、劳动工资以及机关退休干部的管理工作。

8、负责县人大常委会机关的基建、房屋水电维修、车辆管理、安全保卫及公务接待等行政事务工作。

9、负责组织机关人员政治、理论、业务和法律知识学习。

10、负责协调“一府两院”及县人大常委会机关各工委的有关工作。

11、承办县人大常委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：南昌县人民代表大会常务委员会办公室。

本部门2016年年末编制人数 38人，其中行政编制 38人，事业编制 0人；年末实有人数 42人，其中在职人员 42人，离休人员 0人，退休人员 25人；年末学生人数 0人。

 

第二部分  人大2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 1257.99万元，其中上年结转和结余 0万元，较上年增长72%；本年收入合计 1257.99万元，较上年增长72%，主要原因是：人大会议专项经费增长（2016年召开两次人大会议，比去年多一次）、综治奖经费，人员增加、工资调标、补发调标工资及津补贴，车贴发放。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1257.99万元，占 100%；无事业收入 、事业单位经营收入 、其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1257.99万元，其中本年支出合计 1257.99万元，较上年增长72%，主要原因是：2016年召开两次人大会议，比往年多一次、综治奖经费、年度中途人员增加、工资调标、补发调标工资及津补贴，车贴发放；年末结转和结余 0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 768.99万元，占 61 %；项目支出 489万元，占39 %；无事业单位经营支出 、其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 797.14万元，决算数为 1257.99万元，完成年初预算的 157%，主要原因是：2016年召开两次人大会议，比往年多一次、综治奖经费、年度中途人员增加、工资调标、补发调标工资及津补贴，车贴发放；。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 797.14万元，决算数为 1194.95万元，完成年初预算的 150%；无公共安全支出年。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 525.83 万元，较上年增长17%，主要原因是：人员增加、工资调标、补发调标工资及津补贴、综治奖经费；商品和服务支出 39.56万元，较上年下降79%，主要原因是：支出结构调整；对个人和家庭补助支出 193.6万元，较上年增长53 %，主要原因是：支出结构调整；其他资本性支出10 万元，较上年增长，主要原因是：支出结构调整，去年没有此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 91万元，决算数为 10.1万元，完成预算的 11%，决算数较上年下降81%，其中：

（一）无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 22万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较上年下降300%。主要原因是：严格遵守八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.1万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 69万元，决算数为 10.1万元，完成预算的 15%，决算数较上年下降 77%。主要原因是：公车改革后公车上交平台，公车运行维护费用减少。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费  39.56 万元，较上年下降79 %，主要原因是：支出结构调整。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额30.88万元，其中：政府采购货物支出 24.84万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 6.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

    本年度，我部门纳入预算绩效管理工作的项目六个，共计243万元。其中：项目经费共计243万元。其中：退休干部活动经费18万元，人大代表经费31万元，人大年度费65万元，人大委办工作专项经费36万元，人大代表学习、活动、小型会议费63万元，人大常委会组成人员工作专项经费30万元。其中，人大年度大会65万工作经费和人大代表学习、活动、小型会议费63万元是我部门历年来的重点项目，该项目资金拨付程序规范，资金到位及时，项目执行过程中严格内部控制，切实做到账实相符。

 

第三部分  人大2016年度部门决算表

 

（详见附件）南昌县人民代表大会常务委员会.xls

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1. 人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
2. 人大事务：反映各级人大召开人民代表大会的支出。
3. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。