南昌县城管委2017年度

部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

南昌县城市管理工作，主要由南昌县城市管理委员会（南昌县城市管理监察大队）负责，隶属8个下属单位：南昌县数字城管中心、南昌县城南公用事业管理所、南昌县城北公用事业管理所、南昌县莲塘路灯管理所、南昌县象湖新城公用事业管理所、南昌县银三角公用事业管理所、南昌县澄碧湖公园管理处、南昌县小蓝公用事业管理所按照不同职责分工协作，担负县城的市容市貌监管、城建规划监察、环境卫生清扫保洁、园林市政设施维护、公共照明设施管理等城市日常维护工作。

二、2017年主要工作任务

 2017年主要工作目标：将紧紧围绕“干干净净、漂漂亮亮、井然有序、和谐宜居”城市管理目标，创建全国县级文明城市、国家森林城市和国家卫生县城工作为主线，全面加强城管队伍建设、抓好城市综合维护改革、加快完善基础设施建设、深入推进文明创建工作，为着力建设我县的绿色之城、生态之城、卫生之城、文明之城做出新的贡献。

 为顺利完成2017年工作目标，必须重点抓好以下几项工作：（一）全面加强城管队伍建设。为适应城市管理相对集中行政处罚权改革工作需要，将采取执法人员轮岗轮训的方式，分批集中学习涉及的10大类135项行政处罚的立案、处罚依据和执法程序的业务知识。建立健全经常化、制度化、规范化的执法业务培训和思想作风纪律教育等制度，坚持集中学习与定期考核相结合，以案例分析研讨、法条释义等形式提升业务水平，做到学前有安排、学中有检查、学后有考核。定期开展“最佳执法案例、最佳执法心得、最佳执法标兵”创评活动，对先进典型及时表彰，激发队员的干事热情，力求提高队伍正规化、法制化的建设水平。

（二）抓好城市综合维护改革。严格按照“重心下移，综合管理，优质高效”的思路，着力实施“综合作业、分级管理、班组包干”的城市维护体系。在综合性的公用事业管理所构建“三合一”工作主体的基础上，进一步完善区域划分清楚、责权明确统一、管理各司其职的管理体系。推行班组作业制，以组为单位，定人定岗定质量分段包干。建立质效问责机制，对“三合一”作业人员进行动态管理，制定《“三合一”作业考核奖罚标准》、《“三合一”作业制度》等规章制度，明确奖惩标准、兑现奖惩结果，确保城市维护“三合一”改革能见效，最终实现个人、政府和社会的“三赢”。

   （三）加快完善基础设施建设。不断提升城市管理市政设施的日常管养和改造提升力度，严格按照既定的工作计划组织实施。开展金沙三路（汇仁大道至振铃南路）和莲西大道、莲富路、站前路、金沙三路等路段的LED路灯改造工作，推进老城区的旧钠灯升级改造为LED灯具。同时，加快城市地下管网普查测量工作，全面掌握城市雨水、污水等地下管网的建设年代、分布、材质、长度等基本信息，借助数字城管平台建立地下管网数字化档案，重点对漏损严重、存在安全隐患老旧管网建立详细的资料台帐，为改造提升奠定扎实基础。

（四）深入推进文明创建工作。一是继续加大宣传力度。营造全县动员、人人参与的浓厚氛围，在已有公益广告宣传的基础上，充分利用新闻媒体、社会媒介和网络媒体等继续做好面向百姓的公益广告。二是继续加大市容环境整治力度。全力推进市容环境十大专项整治活动，以专项治理为抓手，全面掀起文明创建的热潮，有效提升生活环境质量。三是继续加大公共设施建管力度。在前期开展对标排查工作的基础上，研究提出解决问题的办法、采取行之有效的措施，切实扭转公共设施差距大的现状。四是继续加大文明创建督查力度。每周对我委和分指挥部承担的全部测评内容进行完整督查，对各责任单位和部门的督查排名情况进行通报并实行责任追究制度。五是继续加大自愿活动开展力度。持续开展“江西志愿服务网”及手机考勤培训工作，增加志愿者招募数量。积极组织开展形式多样化、惠及面更广的青年志愿活动。进一步提升志愿活动的宣传力度，充分利用微博、微信等新媒体的力量积极弘扬志愿服务精神，传播社会正能量，助力文明创建工作。

三、部门基本情况

　　南昌县城市管理委员会是南昌县政府主管的直属正科级行政单位。内有办公室，综合监察科，财务审计科，广告科，行政审批科，法制科，业务科、审批科、雨污管网科、设施科等10个内设机构。委下属单位8个，分别为：南昌县数字城管中心、南昌县城南公用事业管理所、南昌县城北公用事业管理所、南昌县莲塘路灯管理所、南昌县象湖新城公用事业管理所、南昌县银三角公用事业管理所、南昌县小蓝公用事业管理所、南昌县澄碧湖公园管理处、城管系统干部职工在职人数309人，县聘工勤人员268人，临时人员2936人，退休人员81人，遗属4人。

四、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2017年南昌县城管委收入预算总额为18604.07万元，其中：财政拨款收入16072.57万元，占收入预算总额的86.39%，包括：纳入预算的基本支出拨款（补助）9742.13万元，占财政拨款收入60.5%；纳入预算的业务经费拨款（补助）600.94万元，占财政拨款收入3.74%。纳入预算的专项经费拨款（补助）4678.56万元，占财政拨款收入29.11%。  纳入预算的行政事业性收入1048.88万元，占财政拨款收入 6.52%；纳入预算的其他资金：2.06万元，占财政拨款收入0.01%。

事业收入29.7万元，占收入算总额0.16%。

上年结转资金收入2501.8万元，占收入算总额13.45%。

（二）预算支出情况

2017年南昌县城管局支出预算总额为18604.07万元，其中：

按单位划分：城管局机关支出3696.07万元，占支出预算总额的19.87%；路灯所支出1790.55万元，占支出预算总额的9.62%；澄碧湖公园管理处支出1090.17万元，占支出预算总额的5.86%；南昌县数字城管中心支出769.91万元，占支出预算总额的4.14%；南昌县城北公用事业管理所支出1988.16万元，占支出预算总额的10.68%；南昌县城南公用事业管理所支出2645.19万元，占支出预算总额的14.22%；象湖新城管理所支出3055.91万元，占支出预算总额的16.43%。银三角管理所支出434.91万元，占支出预算总额的2.34%。南昌县小蓝公用事业管理所支出3133.2万元，占支出预算总额的16.84%。

按支出项目类别划分；基本支出11021.6万元，占支出预算总额的59.24%，包括工资福利支出8994.14万元，商品服务支出1567.49万元，对个人和家庭补助支出459.96万元。项目支出7504.35万元，占支出总额的40.34%。包括商品和服务支出4219.42万元，基本建设支出33.7万元，其他项目支出3251.24万元。结转资金78.12万元，占支出总额的0.42%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出724.57万元，占支出预算总额的3.89%；医疗卫生与计划生育支出213.68万元，占支出预算总额的1.15%；城乡社区支出17394.30万元，占支出预算总额的93.5%；住房保障支出193.39万元。占支出预算总额的1.04%。结转资金78.12万元，占支出总额的0.42%。

按支出经济科目划分：工资福利支出8994.14万元占支出预算总额48.55%，商品服务支出5786.91万元，占支出预算总额31.24%，对个人和家庭补助支出459.96万元，占支出预算总额2.48%，基本建设支出33.7万元，占支出总额的0.18%。其他项目支出3251.24万元。占支出总额的17.55%。

（三）财政拨款支出情况

2017年南昌县城管委财政拨款支出16072.57万元，占支出预算总额的86.39%，财政拨款支出的安排情况是：基本支出10510.4万元，占财政拨款支出的65.39%。项目支出5562.17万元，占财政拨款支出总额的34.61%。

（四）“三公经费”预算支出情况

2017年南昌县城管委“三公经费”预算支出32.06万元，占支出预算总额的0.17%。其中：公务接待费20.86万元，公务用车运行维护费11.2万元。

  五、委本级及所属单位预算草案的具体说明

   (一)南昌县城管局本级

1、基本情况

    南昌县城管委本级在职人数80人，退休人员4人，县聘工勤人员251人，遗属3人，临时工66人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额3696.07万元，其中：财政拨款 3021.51万元，上年结转资金674.56万元。

2017年支出预算总额3696.07万元，其中：工资福利支出1979.45万元，商品服务支出489.02万元，对个人和家庭补助支出54.95万元，项目支出1172.65万元。

（二）南昌县路灯管理所

1、基本情况

南昌县路灯管理所在职人数42人，临时工126人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额1790.54万元，其中：财政拨款1156.51万元，上年结转资金634.03万元。

     2017年支出预算总额1790.54万元，其中：工资福利支出563.2万元，商品服务支出120.24万元，对个人和家庭补助支出25.54万元，项目支出1081.56万元。

（三）南昌县澄碧湖公园管理处

1、基本情况

南昌县澄碧湖公园管理处在职人数24人，临时工239人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额1090.16万元，其中：财政拨款915.98万元。上年结转资金174.18万元

     2017年支出预算总额1090.16万元，其中：工资福利支出629.69万元，商品服务支出42.24万元，对个人和家庭补助支出14.54万元，项目支出403.69万元。

（四）南昌县城南公用事业管理所

1、基本情况

南昌县城南公用事业管理所在职人数61人，退休人员58人，遗属1人, 临时工464人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额2645.18万元，其中：财政拨款2371.64万元，事业收入29.7万元，上年结转资金243.84万元。

     2017年支出预算总额2645.18万元，其中：工资福利支出1307.49万元，商品服务支出127.3万元，对个人和家庭补助支出238.15万元，项目支出972.24万元。

（五）南昌县城北公用事业管理所

1、基本情况

南昌县城北公用事业管理所在职人数48人，退休人员19人，,临时工455人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额1988.15万元，其中：财政拨款1910.04万元，上年结转资金78.11万元。

    2017年支出预算总额1988.15万元，其中：工资福利支出1181.05万元，商品服务支出129.48万元，对个人和家庭补助支出94.34万元，项目支出505.17万元，结转下年78.11万元。

（六）南昌县象湖新城公用事业管理所

1、基本情况

南昌县象湖新城公用事业管理所在职人数39人，临时工331人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额3055.9万元，其中：财政拨款2638.54万元，上年结转资金417.36万元。

     2015年支出预算总额3055.9万元，其中：工资福利支出885.45万元，商品服务支出256.12万元，对个人和家庭补助支出23.36万元，项目支出1890.97万元。

（七）南昌县银三角公用事业管理所

1、基本情况

南昌县银三角公用事业管理所在职人数1人，临时工96人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额434.91万元，其中：财政拨款395.7万元，上年结转资金收入39.21万元。

2017年支出预算总额434.91万元，其中：工资福利支出192.46万元，商品服务支出241.58万元，对个人和家庭补助支出0.87万元。

（八）南昌县小蓝公用事业管理所

1、基本情况

南昌县小蓝公用事业管理所临时工1159人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额3133.21万元，其中：财政拨款2995.57万元，上年结转资金收入137.64万元。

2017年支出预算总额3133.21万元，其中：工资福利支出2094.37万元，商品服务支出132.38万元，项目支出906.46万元.

（九）南昌县数字城管中心

1、基本情况

南昌县数字城管中心在职人员14人，县聘工勤人员17人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额769.91万元，其中：财政拨款667.07万元，上年结转资金收入102.85万元。

2017年支出预算总额769.91万元，其中：工资福利支出160.97万元，商品服务支出29.12万元，对个人和家庭补助支出8.21万元，项目支出571.61万元.

 

2017年度城管委部门预算报表.XLS